BRC審核所需文件資料清單
審核過程中需要對以下文件資料進行審查：
1.HACCP手冊
2.質量手冊
3.管理評審控制程序和管理評審紀錄
4.質量目標評估記錄
5.內審程序，計劃，記錄
6.管理例會記錄
7.客戶投訴處理程序/紀錄
8.顧客滿意度調查記錄
9.供應商評估監控程序及記錄
10.文件和記錄控制程序
11.產品規格描述（原料，輔料，包裝，終產品）
12.建立HACCP使用到的標準，法規，指南，學術性刊物等
13.銷售國的食品法律法規
14.合同評審程序，抽查銷售合同
15.糾正措施紀錄
16.產品追溯程序，罐碼系統17.追溯性驗證報告（成品追原料，原料追成品）
18.產品召回程序，模擬召回程序和模擬召回報告
19.突發事件應急相應程序
20.車間平面圖，水管路圖，工藝流程圖，人員流動圖
21.SSOP，清洗消毒紀錄，微生物檢測報告，工作服清洗驗證紀錄，清潔用消毒劑配制使用紀錄
22.所使用或儲存的化學藥品的MSDS
23.水處理紀錄，水檢測記錄/證書
24.設備維修保養程序，計劃，紀錄
25.垃圾，下腳料處理程序
26.蟲害控制程序 (記錄/蟲害控制圖/培訓/使用殺蟲劑的清單及MSDS)
27.運輸車輛控制程序，溫度監控紀錄，裝卸貨的檢查記錄（如車輛為外包，外包合同）
28.產品保質期研究的相關紀錄/報告
29.產品留樣及保質期驗證程序
30.對于特殊產品的特殊操作工藝要求（過敏源產品，有機食品等）
31.過敏源控制程序/過敏源清單
32.金屬異物控制程序，金屬（X光）探測作業指導書，金探（X光）效能驗證記錄
33.玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品檢查方位圖/檢查記錄
34.其他異物控制程序，過濾網、磁力棒的控制程序
35.隨機挑選的生產紀錄
36.存貨周轉控制程序 / 紀錄
37.產品扣留，放行系統及紀錄
38.不合格品控制程序和記錄
39.返工產品控制程序
40.殺菌熱分布，熱穿透測試報告
41.原料，成品的農藥/獸藥殘留，重金屬檢測報告/記錄
42.空罐的檢測報告/合格證明
43.內部實驗室的比對實驗記錄
44.商業無菌及產品留樣驗證貨架期記錄
45.實驗室管理程序
46.實驗室方法的作業指導書/檢測標準
47.儀器設備校準控制程序/證書
48.培訓控制程序/紀錄/證書
49.人員健康證明
50.其他程序文件，作業指導書，（封口檢測，設備操作，湯汁配置等）
51.可能還有其他需要審核的文件，取決于現場審核及審核員的要求。
|
