4． 倉庫，材料，配件
A． 工廠是否有存貨控制系統？
B． 存貨是遵循“先進先出”原則的嗎？請提供相應證據
C． 是否有對每批次的進貨進行檢驗？請提供相應的檢驗記錄
D． 是否對進貨，檢驗過的貨，以及不合格的貨進行標記并分開擺放？
E． 對于退回的貨物再次進來是否會再次檢驗？
F． 工廠對質量特性是否有追蹤？
G． 所有原材料和配件是否根據相關標準檢驗？ 請提供相關材料
H． 所有原材料是否在進倉庫前根據AQL或者質量體系進行檢驗？
I． 首樣的確認與記錄
5． 生產系統
A． 在換班后是否有QC監督？對貨物從一個車間到另一車間是否有QC監督？
B． 生產線終端是否有QC？
6． 制造工藝及控制
A． 生產線上的機器是否有每天例行檢查的記錄？
B． 測試設備的校準與維護記錄
C． 對半成品在轉移時使用托盤或者容器保護
D． 檢驗員站對生產線上的產品100%檢驗，出示檢驗記錄
E． 生產線上的檢驗員只做檢驗工作
F． 生產線上的不良品分開擺放
G． 檢驗員有足夠，快速的反饋渠道。 請提供相關反饋信息，以及反饋渠道的示意圖
H． 生產線上的檢驗員有相應的培訓計劃來維持生產質量，請提供相應培訓文件
I． 對生產線上的產品使用日期代碼或者批次代碼區分
J． QC和生產人員是否進行周期性開會，請提供相關文件
K． 工廠的通風系統是否可以接受？
L． 工廠的噪音是否可以接受?
7. 包裝
A． 工人進行包裝時，有相關包裝指示
B． 包裝區域安排有序
C． 包裝區域存貨面積合理
D． 包裝區域干凈整潔
E． 成品包裝迅速以防生銹
F． 所有的容器，托盤干凈，良好
G． 有相應的成品倉庫存貨記錄 |
