1、工廠沒有專職的質量檢驗員；
2、工廠原材料直接擺放在地面上，沒有用隔板隔離地面；
3、工廠的產品沒有標識；
4、工廠原材料倉庫沒有執行先進先出的原則；
5、工廠沒有設定待檢區及不合格品區；
6、工廠沒有進行風險評估；
7、工廠管理評審的輸出沒有驗證；
8、工廠在包裝車間發現刀片沒有管控；
9、工廠沒有制定產品召回程序；
10、工廠的抽樣方案沒有執行GB2828-2003標準；
11、工廠機臺設定的工藝參數與作業指導書不一致；
12、工廠機臺沒有進行定期的安全設備保養點檢；
13、工廠在車縫車間發現有斷針；
14、在檢針過程中工人不熟悉九點測試法；
15、工廠沒有做首檢記錄；
16、工廠沒有對不合格品進行原因分析、制定糾正預防措施的相關記錄；
17、工廠沒有制定年度的培訓計劃；
18、工廠沒有對培訓有效性進行評估；
19、化學物品的使用沒有登記；
20、產品的可追溯性無法體現； |
