| 反恐工作指引
Security Handbook
文件編號: FK-001
版本: NR
編制: 日期:
審核: 日期:
批準: 日期:
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反恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：0.1
安全管理責任制
(Security Responsibility)
頁碼：1/1
一、 Required Document List/文件清單
1. 有關貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）
2. 貨物(主要是成品)的進出記錄文件
3. 加工原料的進出記錄文件
4. 原材料的進出記錄文件
5. 客戶提供的安全細則，規(guī)范，產品規(guī)格等文件
6. 員工人事記錄
7. 廠規(guī)
8. 工廠的保安細則及手冊
9. 保安24小時輪班記錄
10. 車輛日常進出登記表
11. 來訪人員進出登記表
12. 保安人員上崗證或證明其身份的當地政府部門之資料
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反恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：0.2
反恐培訓材料
(Against Terrorism Training Materials)
頁碼：1/1
自從美國9.11事件發(fā)生后，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經濟的發(fā)展。為了保證我廠財產安全和員工人身安全，響應C－TPAT海關貿易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸去海關結關時不會推遲，推行全員安全意識最顯得尤為重要，現編訂反恐培訓提綱如下：
一、 向所有員工說明進出大門及在廠區(qū)內部必須佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非準許人員進入本廠。
二、 所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品、違禁物等非準許物料的進入，同時有效避免公司財產的流失。
三、 培訓員工識別內部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調換；不按規(guī)定進行包裝；不懷好意地將違禁物品進入成品包裝箱等。
四、 通過培訓，使員工認識到日常生產活動中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進入。
五、 教育員工非經準許，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區(qū)域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運輸區(qū)停泊區(qū)、化學物品貯存區(qū)、其它持有“危險”和“不準進入”的警示性標識的區(qū)域。
六、 教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產。平時對自己所運用的工具和操作的機器設備要按規(guī)定的要求進行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現有異常或損壞應及時向主管報告。下班前要整理好工作位，關好臨近工作位的門窗。
七、 培訓工人認識我公司常用的化學品物質的特性，派發(fā)化學品安全資料學習和有關使用，貯存及傷害處理程序。強調使用前應看清相關的警示標簽，避免非法接觸。
八、 加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員、倉管人員、裝卸工、統(tǒng)計中需進行具體的安全培訓。
1. 倉管、統(tǒng)計員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查和做好相關記錄。
2. 倉管人員、各車間統(tǒng)計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數量一致。并定期盤點清楚，如發(fā)現貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告。
3. 倉管人員、裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，如發(fā)現可疑現象或不明貨物要及時向主管或安全經理匯報。
4. 對保安人員工要重點進行安全和反恐培訓，在強調遵照《保安崗位職責》的基礎下，結合不同時期的恐怖活動的特點、動態(tài)來探討、研究、制定反恐安全措施方案。
九、 特別教育員工提高安全意識，全員工參與安全控制。廠區(qū)內，如發(fā)現沒配載《廠證》或《訪客證》，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險品進入的可疑現象，應及時向車間主管報告。
十、 向所有員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯(lián)絡人名單和聯(lián)系電話號碼。鼓勵全體員工積極督、踴躍舉報有懷疑的現象。如：違反廠規(guī)廠紀的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結派現象；密謀內部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結有恐怖傾向的。
十一、 向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐積極性，對提供有價值線索的員工給一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。
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反恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：0.3
安全管理責任制
(Security Responsibility)
頁碼：1/1
1. 目的
維護本公司的物理安全，抵抗非法進入和保護外部的不明人員及車輛進入，確保本公司財物與員工的安全。
2. 適用范圍
適用于本公司所有的涉及安全的活動。
3. 職責
3.1 現任命 安全經理，其職責為:
A．負責廠內一切物理安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施。
B．負責對所有保安人員的軀體安排工作及培訓課程的主持。
C．負責廠區(qū)的一切安全事故的調解和處理，負責政府開會的參與。
3.2 保安主管，其職責為：
A． 按照安全經理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況匯報。
3.3 保安員的職責為：
A．崗哨員負責廠房后面區(qū)域的維護。
B．巡邏員負責廠區(qū)內的日常工作包括(車輛的停放，對司機的休息進行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負責廠周圍所有燈光的開關及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖)。
C．值班員負責廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。
3.4 當是執(zhí)法機關聯(lián)系電話是
報警 110
火警 119
醫(yī)院急救 120
派出所 0755-
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反恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：1.0
安全調查處理程序
(Investigation Procedure)
頁碼：1/1
1. 目的
使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。
2. 適用范圍
設定本程序，要適用于本公司所有的涉及安全的活動。
3. 工作職責
由安全經理負責策劃和安排執(zhí)行。
4. 工作程序
4.1 公司定期進行內部安全檢查，將檢查結果匯報給安全經理，對其中存在安全問題的事項，安全經理要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存檔。
4.2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實時向全主管（或安全經理）報告，能及時排隊的要及時處理。
4.3 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關人員現場處理，須經調查的，由相關部門配合保安部進行調查，研究處理方案，交由安全經理批準執(zhí)行。
4.4 本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經理安排調查，謹慎處理。
4.5 在安全維護活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調查處理。
4.6 凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安部記錄存檔。
5. 相關文件
《安全事件調查表》
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反恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：2.0
物理安全措施程序
(Physical Security )
頁碼：1/1
1. 目的
采用良好措施維護好本廠物理安全，抵抗非法進入和防止外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。
2. 適用范圍
本安全措施適用于本廠部門對一切物理安全措施的維護行動。
3. 工作職責
安全經理，部門主管共同負責廠內一切物理安全的策劃及維護。
4. 工作程序
4.1 安全標準
4.1.1 所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲存區(qū)的窗加牢固防盜網。
4.1.2 內處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。
4.1.3 所有建筑物內處，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標語。
4.1.4 所有國際的，國內的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標識。
4.1.5 私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開，所有欄桿做成并不低于5尺以上。
4.1.6 廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進行監(jiān)控。
4.2 安全維護
4.2.1 機動安全保安員加強廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已上好鎖。
4.2.2 每月由安全經理組織安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進行一次檢查評估。
4.2.3 當所有員工下班離開工場后，各車間所有門窗是否上好鎖由下列人員進行監(jiān)督。
辦公室：
財務部：
質管部：
生產部：
裝訂部：
制版部：
印刷部：
維修部：
電腦部：
采購部：
人事部：
倉庫：
5. 記錄
5.1 《每月內部安全自查表》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：3.0
貨物過剩和短缺處理程序
(Shortage & Overage Control Procedure)
頁碼：1/1
1. 目的
制訂程序以便實時對貨倉物料進行盤點清查，報告材料的短缺和過剩進行處理，加強對公司物料的有效控制。
2. 適用范圍
本程序主要用于貨倉物料管理及其它相關人員。
3. 工作職責
貨倉主管統(tǒng)籌策劃安排，貨倉人員定期檢查物料并及時報告，貨倉主管與采購部主管商討處理措施，報生產經理審批。
4. 工作程序
4.1 采購部當有新的《采購單》發(fā)出前，應通知貨倉部對本次要采購的物料進行盤點，貨倉人員亦須清點這些倉存物料數量，與該物料所附《物料存銷記錄》核對，隨后將每種物料清點情況作好記錄，（注明物料名稱、型號、數量、來貨進間等），交采購部。
4.2 貨倉人員以《采購單》、《送貨單》為依據點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附《物料存銷記錄卡》。
4.3 生產車間領取物料時，倉管人員要嚴格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和《物料存銷記錄卡》。
4.4 貨倉部主管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，對客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以《客供物料存量記錄》，報告給采購部。
4.5 當有訂單取消或生產完成時，要對相關物料進行清點，特別是客供物料，將積存之物料數量報采購部備案。
4.6 過剩或短缺物料的處理
4.6.1 由采購部和貨倉部聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調查，根據以途徑展開物料短缺調查；生產過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應調查；訂購物料過剩應調查；訂購數量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調查結果詳細記錄交采購部。
4.6.2 產品主任和貨倉主管根據物料過剩和短缺的調查報告聯(lián)決商討處理方法，報生產經理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關部門亦根據決定對物料做出相關處理。
4.6.3 產品主任根據《客供物料存量記錄》，將客供物料的壞料、損壞、積存情況及時與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：4.0
貨物憑據管理程序
（Shipping Document Management）
頁碼：1/1
1. 目的
本程序明確送貨單據的開具、經手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。
2. 適用范圍
本程序適用于貨倉工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。
3. 工作職責
貨倉工作人員核實收發(fā)貨單據，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，貨倉主管審核、保存原始單據交公司財務負責人。
4. 工作程序
4.1 貨倉工作人員要收到相關的指令性文件資料方能進行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的《采購單》、營銷部發(fā)出的《出貨通知書》等，貨倉工作人員務必核實貨物的名稱、規(guī)格、數量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。
4.2 對于收發(fā)貨單據，托運成品貨單據等資料的原始單據于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內）交財務部有關分管及負責人。
4.3 貨倉部只保存貨運單據復印件一個月，在每月的月底將所有復印單據交公司存檔。
4.4 對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴格保密，特別是客戶如AOL資料和系統(tǒng)要確保控制以防無許可的接觸。
5. 相關文件
《采購單》
《出貨通知書》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：5.0
運輸安全管制程序
(Loading & Shipping Security)
頁碼：1/1
1. 目的
加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結關。
2. 適用范圍
適用于貨物的運輸安全。
3. 工作職責
安全經理或相關指定代表負責貨物運輸安全
4. 工作程序
4.1 所有出口貨物需在安全經理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何未經準許的人員或物料接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。
4.2 裝卸完畢，經安全經理或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱麥跟紙箱日子印，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環(huán)性的一次性封條。
4.3 封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。
4.4 運輸途中，由廠報關中負責跟車到海關，經報關員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關，加強對貨物運輸的跟蹤。
4.5 每次出貨，運輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。
5. 相關文件
《封條》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：6.0
離職雇員及終止合作商控制程序
（Resigned People & Terminated Supplier Control）
頁碼：1/1
1. 目的
本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴格遵守C－TPAT有關控制非準許進入的要求。
2. 適用范圍
本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。
3. 工作職責
由安全經理負責策劃，由人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。
4. 工作程序
4.1 有雇員離職,人事部需記錄于《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名、時間、原因(方式),并提供相關資料給保安部。
4.2 有雇員辭工或被解雇時，雇員應將自己的廠服及工作帽交回給車間，財務部須先收繳其廠證才給予結算工資，然后憑安全經理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。
4.3 保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。
4.4 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。
4.5 采購部應及時將因故終止合同的供應商，承包商和客戶的相關資料和信息提供給保安部門，內容應當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經常往來我公司和業(yè)務人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知）
4.6 保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經理同意憑其簽名的《放行條》方可進入。
5. 相關文件
《放行條》
《離職員工記錄表》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：7.0
反偷竊程序
（Property Safety Assurance）
頁碼：1/1
1. 目的
本程序的目的為了加強公司內的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷竊活動的進行,確保公司財產的安全。
2. 范圍
本程序主要適用于公司內一切財產的儲蓄和管理。
3. 職責
保安經理安排對進出財物的監(jiān)督；
各部門主任負責物料儲存安全環(huán)境的維護；
物料員負責進出物料的賬面及儲存數量的核查；
維修部負責公司內物理安全設施的維護及安裝。
4. 程序
4.1 物理安全
4.1.1 公司內的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。
4.1.2 廠區(qū)范圍內四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)處部和貨物交收的安全活動。
4.1.3 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。
4.1.4 對高價值物品要有加強物理保護，加設牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放。
4.2 出入控制
4.2.1 非本公司人員的進入必須進入相關的登記，進入廠區(qū)內由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領取的“賓客卡”編號等。
4.2.2 所有員工不得攜私人物品進入生產廠區(qū)內，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜外出。
4.2.3 加強廠內的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。
4.2.4 有足夠的標語提醒所有員工未經許可不得進入限制區(qū)域內，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。
4.3 物料跟蹤
4.3.1 倉存物料必須做好物料儲存記錄卡，按物料先到先出的程序進入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內的物料進行定期的檢查，如發(fā)現現有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報，并由保安部安排調查工作。
5. 相關文件
《物料儲存記錄卡》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：8.0
緊急事故處理程序
(Accident Management Procedure)
頁碼：1/1
1． 目的
本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報給相關主管部門及相關的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產構成的危險減到最少。
2． 適用范圍
適用于所有突發(fā)性緊急事故。
3． 工作職責
安全經理負責突發(fā)事故的處理。
4． 工作程序
4.1 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預謀破壞公司財產、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。
4.2 凡在廠內生產的員工，當有事故發(fā)生時，應立即向部門主管匯報。
4.3 凡在生活區(qū)域的員工，當有緊急事故發(fā)生，應立即向值班安全保安員匯報。
4.4 當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全經理。
4.5 當安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當班保安員應立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經理。
4.6 當安全經理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴重，應立即向當地法律執(zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的24小時內把事件經過匯報給客戶安全主管人員。
4.7 匯報聯(lián)系人名單
安全經理：
部門主任：
4.8 緊急聯(lián)系電話號碼：
報警：110
派出所：0755-
火警：119
醫(yī)院急救：120
安全經理：
廠長：
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：9.0
貨倉安全工作指引
(Storage Safety)
頁碼：1/2
1． 目的
本程序的目的是確保公司我公司在進行產品的生產，儲存，運輸的過程中。倉庫人員遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。
2． 適用范圍
本措施適用于源生產商和倉庫人員進行產品的生產，儲存或運輸。
貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。
3． 職責
安全經理負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。
貨倉負責人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。
4． 參考文件
C-TPAT美國海關—貿易伙伴防恐安全指引。
5． 程序
5.1 安全培訓
5.1.1 所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育,認知危險意識和識別內部險謀的培訓.未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區(qū),進出貨倉必須接受登記。
5.2 來料驗收及儲存
5.2.1 所有來料由貨倉部和安全經理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單,對無貨單物料一律拒收看待。
5.2.2 以核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對貨品質量的檢驗。
5.2.3 來貨數量必須符合采購單或來貨單數量，貨物的或多或少貨倉部進行相應的調查，嚴重不符的，需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。
5.2.4 經過IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。
5.2.5 成品儲存?zhèn)}要有專人負責管理，任何未經許可人士不得順便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。
5.2.6 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客戶。
5.3 貨物對外運輸
5.3.1 成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合船務部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。
5.3.2 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現車門關不嚴或車箱破爛的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：10.0
貨倉安全工作指引
(Storage Safety)
頁碼：2/2
5.3.3 在裝載區(qū)域內進行貨物裝載時，需由安全經理或代表人進行監(jiān)控，未經許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內。
5.3.4 在裝載區(qū)域內進行貨物裝載時，需由安全經理或代表人進行監(jiān)控，未經許可人員工車輛不得進入該區(qū)域內。
5.3.5 貨物在裝載好后應由貨倉負責人檢查該車輛裝載貨物數量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。
5.3.6 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過，如發(fā)現被改過雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶申報。
5.4 車輛管理
5.4.1 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經許可證人員的進入。
5.4.2 外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區(qū)域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內，并由保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。
6. 記錄
6.1 《外料人員進入登記記表》
6.2 《物料丟失報告》
6.3 《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：11.0
收貨和運輸程序
(Incoming Inspection & Cargo Safety)
頁碼：1/2
1. 目的
設立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關C－TPAT防恐要求。
2. 范圍
本程序適用于所有從事收貨和運輸的貨倉人員和司機以及其它相關工作人員。
3. 職責
由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。
4. 程序
4.1 收貨
4.1.1 所有物料由貨倉和安全經理或指定代表人核對采購部發(fā)出的采購單對無貨單物料一律拒收。
4.1.2 經核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進行質量檢驗，結果記錄于IQC檢查報告。
4.1.3 來貨數理必須符合采購單或來貨單數量，對數量不符合的物料貨倉部應進行相應的調查，防止一切無貨單物料的進入或被偷究強取導致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。
4.1.4 經IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并附上適當標識。物料的進出應記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。
4.1.5 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客戶。
4.2 貨物運輸
4.2.1 有成品外運時，貨倉人員必須檢驗司機的運輸通知并與船務部發(fā)出的指示精神（如常《出貨通知書》，《托運單》，柜紙等）核實后，方能裝載貨物。
4.2.2 一般物料，半成品對外運輸需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。
4.2.3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現車門不嚴或車箱破亂，應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。
4.2.4 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經理或制定安全人員進行監(jiān)控，未經許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內。
4.2.5 貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過，如有異常應實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。
4.2.6 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理。客，貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域實施監(jiān)控，禁止準許人員進入。
4.2.7 貨倉內所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何對象。
4.2.8 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：11.0
收貨和運輸程序
(Incoming Inspection & Cargo Safety)
頁碼：2/2
如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。
4.2.9 成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內不準未經允許可人員及車輛進入，裝載人員直接同上貨倉負責管理，并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。
4.2.10 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應實時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。
4.2.11 貨物被裝好后應實時由貨倉管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人帖上廠封條紙，待海關檢查后再插海關發(fā)給的封匙。
4.3 環(huán)境綜合安全控制
4.3.1 保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。
4.3.2 進入廠區(qū)內所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行較嚴控。
4.3.3 廠內保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區(qū)內設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。
4.3.4 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。
4.3.5 運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內工作的人員進入。
4.4 記錄
4.4.1 來訪登記記錄保存不可少于3個月。
4.4.2 車間、貨倉等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于1個月。
5. 相關記錄
《采購單》
《IQC檢查報告》
《來貨單》
《物料儲存記錄卡》
《出貨通知書》
《托運單》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：12.0
船務部安全工作指引
(Shipping Depart. Working Instruction)
頁碼：1/1
1. 目的
本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關C－TAPAT（海關貿易一伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊或恐豈怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進入美國的運輸工具。
2. 范圍
本措施適用于源生產商，倉庫人員及運輸過程。
3. 職責
貨倉管理員負責對運輸車輛及轉載貨物資料的核對。
4. 參考文件
C－TPAT美國海關－貿易伙伴防止恐怖安全指導。
5. 程序
5.1 貨物運輸安排：
5.1.1 船務部收到客戶發(fā)出的生產訂單《加單紙》，負責將生產訂單資料儔送到采購部，并確認客戶所訂定或允許的落貨日期。
5.1.2 在與客戶及采購確認實際落貨期后，將要落貨的數理，體積，到達地點等資料送給船運公司，船運公司根據落貨資料制作《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商等資料反給船務部。并由船運公司發(fā)出《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商安排運輸事宜。
5.1.3 船務部在收到船運公司資料后，將《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商等資料傳送給生產現場貨倉采購等相關部門，并有責任與船運公司，運輸商及生產長的采購，貨倉等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出鏡。
5.1.4 運輸商將根據落貨日期安排運輸車輛憑《落貨紙》和《出貨通知書》到生產廠貨倉部進行裝載工作。
5.1.5 貨倉部負責核對運輸商所攜的資料決定裝載貨物。
5.1.6 貨物裝載好后，由貨倉部填寫《報送單》及《托運單》資料并簽名發(fā)送運輸，運輸商司機對該批貨物無疑后于《托運單》上簽名確認，即代表交會托運成功。由貨倉將轉載貨物資料傳真給船務部。
6. 記錄
6.1 《加單紙》
6.2 《出貨通知書》
6.3 《落貨紙》
6.4 《托運單》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：1.1
保安安全工作指引
(Access Controls)
頁碼：1/2
1. 目的
本程序的目的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，遵守美國海關的C－TPAT（海關－貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進入美國的運輸工具。
2. 范圍
本措施適用于我廠保安部對廠內一切安全維護活動。
3. 職責
安全經理負責廠區(qū)內一切安全工作的策劃及安排。
4. 參考文件
C－TPAT美國海關－貿易伙伴防恐安全指導。
5. 程序
5.1 安全培訓
5.1.1 所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。培訓內容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護廠區(qū)內安全工作等。
5.2 生活區(qū)安全維護
5.2.1 所有雇員憑個人有效廠證（工作證）進出廠內外。無佩戴證者保安員必須進行相關盤查并把之門外；來訪者需向保安說明來訪原因，填寫來訪人員登記表后，由保安員通知被訪者，被訪者須憑經理或廠長簽批的便條在保安處進行相關資料登記后方可帶領來訪者進入生活區(qū)。
5.2.2 保安員必須維護生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。
5.2.3 不定時對宿舍進行檢查，如發(fā)現非本廠員工應即對其進行盤查，并作出相應處理，嚴重的上報地公安局或派出所等法律部門處理。
5.3 廠區(qū)安全維護：
5.3.1 所有雇員憑有效廠證（工作證）進入廠區(qū)，無佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開。
5.3.2 來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。值班員實時進行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給來訪客人“貴客卡”，并視乎客人的實際情況是否需要由保安員帶領。
5.3.3 登記，記錄于車輛出入登記表內，符合進入條件的方可發(fā)給“司機卡”離開時憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回 “司機卡”并記錄離開時間。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：1.1
保安安全工作指引
(Access Controls)
頁碼：2/2
5.3.4 負責以貨物裝卸及貨場停場的監(jiān)控，禁止未經培訓或許可人員進入。
5.3.5 保安員在廠區(qū)內進行定時巡查，如發(fā)現無證人員，應及時通知進行盤查，并保存相關記錄，嚴重的需上報當地部門處理。
5.3.6 制訂安全改善計劃，調查廠內安全，每季度進行內部安全查一次，結果上報安全經理。
5.4 裝卸貨物的監(jiān)控
5.4.1 在裝卸區(qū)域內進行貨物半載時，需由安全經理或人員進行監(jiān)控，未經許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內。
5.4.2 貨物在裝載好后應實時上鎖，并由安全人員確認司機在領取貨倉開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送廠。
5.4.3 安全經理或代表人在卸貨區(qū)域對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內。
5.5 離廠員工：
5.5.1 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責監(jiān)督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經保安員檢查及相關盤問后離開，并收回廠證。
5.5.2 凡被解雇員工一經離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區(qū)內。
5.6 消防工作：
5.6.1 保安員每月一次對消防設備進行檢查,如發(fā)現過期或損壞的消防設施需向廠長書面審報。
5.6.2 消防培訓，每年兩次消防逃生演習。
6. 記錄
6.4 《培訓記錄》
6.5 《來訪人員登記表》
6.6 《車輛出入登記表》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：1.2
保安崗位職責
(Guards Responsibility)
頁碼：1/2
一、 本責任書的目的是讓各保安崗位明確自身的責任，認真履行自己的職責，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產和生活環(huán)境。本責任書適合于我廠內所有保安崗位。由安全經理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責；保安員認真履行各崗位職責義務。
二、 在接待來訪人員時，須講究禮貌，熱情接待。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來訪登記本上詳細記錄并發(fā)給“賓客卡”，如屬第一次來訪人員應帶到被訪人辦公處。
三、 對來方者所帶的行李、包裹要嚴格檢查，但要注意以下幾點：
1. 不可觸及人身;
2. 主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠,檢查外來訪人員有無公司產品、物料半成品或工作器具等公司財產為主。
3. 檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。
四、 運輸或因業(yè)務關系須進入廠區(qū)的車輛，須認真查驗司機的有效證件及貨單，認真檢查車內物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記，并發(fā)給司機卡。出廠時應認真查驗由貨倉部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內有無異常物品，并將貨單與車內物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機卡準予放行，并作好記錄。
五、 要加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，并有貨倉主管核準，并要檢查車廂門是否上鎖。對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴格檢查該車是否有貨物。
六、 禁止員攜帶食物進入廠區(qū)食用；工作時間內禁止員工出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。
七、 晚班及早班保安應視天氣情況，適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關閉。
八、 下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發(fā)現異常情況須立即上服，并作好相關記錄。
九、 值班保安下班須接班保安完成交接事項。
1. 上級規(guī)定或指示事項。
2. 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。
3. 送貨或寄存物品須交班轉交。
4. 廠內外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。
十、 貨倉值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉，對領取物料的人員要核查是否有物料領取單。
1. 指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機休息處休息，不準司機竄車間，由值班保安員負責監(jiān)控。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：1.2
保安崗位職責
（Guards’ Responsibility）
頁碼：2/2
2. 外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。
3. 貨柜車送來原料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當發(fā)現異常或物料短缺時應及時向安全經理匯報。
4. 在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。
5. 在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關人員拍好照片并關好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準許離開裝貨區(qū)。
十一、 嚴格執(zhí)行宿舍大門管理規(guī)定，對出入大門的員工進行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無任何關系的人員出入宿舍大門。對因有特殊情況須進入本廠的來訪人員，須出具有廠部負責人簽名的申請書，檢查其有效證件及所攜帶物品，并詳細記錄在來訪人員出入登記本上，方可進入。對來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴格檢查并須出具有各宿舍長簽名的放行條，但要注意以下幾點：
1. 不可觸及其身。
2. 主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠，檢查外出人員有無公司產品，物料半成品或工作器具等公司財產為主。
3. 檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。
4. 嚴禁籍故公報私仇，故意刁難。
十二、 巡邏保安職責：
1. 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀守法情況，預防內部陰謀與外部人中勾結事件發(fā)生。
2. 巡邏保安要巡視廠內的人員是否帶識別證，如發(fā)現廠內有無帶識別證的人員，應加以盤查并上報安全經理。
3. 負責對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。
4. 不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀行為。
5. 定期對安全設施進行檢查，及時發(fā)現安全隱患并上報安全經理即時處理。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：16.0
信息和技術安全
(Information & Technology Security)
頁碼：1/2
為了防止信息和技術的泄密，導致嚴重災難的發(fā)生，請各位嚴格遵守以下安全規(guī)定：
一、公司秘密具體范圍包括：
1.1 公司股東、董事會資料，會議記錄、紀要，保密期限內的重要決定事項
1.2 公司的年度工作總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表
1.3 公司有關銷售業(yè)務資料，貨源情報和對供應商調研資料
1.4 公司開發(fā)設計資料，技術資料和生產情況
1.5 客戶提供的一切文件、樣板等
1.6 公司各部門人員編制.調整,未公布的計劃,員工福利待遇資料.員工手冊
1.7 公司的安全防范狀況及存在問題
1.8 公司員工違法違紀的檢舉.投訴.調查材料,發(fā)生案件,事故的調查登記資料
1.9 公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章、合同協(xié)議。
二、公司的保密制度
2.1 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理
2.2 凡涉及公司內部秘密的文件資料的報廢處理,必須首先碎紙,不準未經碎紙丟棄處理
2.3 公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當本人離開辦公室外出時,須存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，更未經批準，不能復制抄錄或攜帶外出
2.4 未經公司領導批準,不得向外界提供公司的任何保密資料
2.5 未經公司領導批準,不得向外界提供客戶的任何資料
2.6 妥善保管好各種財務賬冊、公司證照、印章
三、電腦保密措施
3.1 不要將機密文件及可能是受保護文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。
3.2 未經領導及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。
3.3 對不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計算機中病毒或木馬，并盡快請電腦室人員來檢查。
3.4 在一些郵件中的附件中，如果有出現一些附加名是：EXE，COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細查殺后再使用，或請電腦室人員處理。
3.5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發(fā)生異常而自己無法解決時，就立即通知電腦室外，請專業(yè)人員解決。
3.6 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意計算機參數等。
3.7 收到無意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。
3.8 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計算機系統(tǒng)造成意外。
3.9 定期更換密碼，如發(fā)現密碼已泄漏，就盡快更換。預設的密碼及由別人提供的密碼應立不能采用。
定期用殺毒程序掃描計算機系統(tǒng)。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當的處理后才可開啟使用。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：16.0
信息和技術安全
(Information & Technology Security)
頁碼：2/2
3.10 先以加密技術保護敏感的數據文件，然后才通過公司網絡及互聯(lián)網進行傳送。在適當的情況下，利用數定證書為信息及數據加密或加上數字簽名。
3.11 關閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關閉電子郵件應用系統(tǒng)或其它應用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。
3.12 對于不熟的人員，請不要讓其隨意使用你的計算機，如非要使用，應有人在其身旁監(jiān)督。
3.13 不要隨意將公司或個人的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用。
3.14 在計算機使用或管理上如有任何疑問，請詢問電腦室人員。
四、公司的保密措施
4.1 公司中層以上領導,要自覺帶頭遵守保密制度。
4.2 公司各部門要運用各種形式經常對所屬員工進行保密教育,增強保密觀念。
4.3 全體員工自覺遵守保密基本準則,做到:不該說的機密，絕對不說,不該看的機密,絕對不看（含超越自己職責、業(yè)務范圍的文件、資料、電子文檔）。
4.4 .對員工依照公司本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果的；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照有關規(guī)定給予獎勵。
4.5 .對員工因不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關法規(guī)及公司的獎懲規(guī)定, 給予紀律制裁.解雇，直至追究刑事責任。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：17.0
計算器安全管理制度
(Computer Security Management)
頁碼：1/2
涉及的計算機設備，包括計算機室計算機設備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設備。
一、 要求：
1. 一般工作部不安裝軟驅和光驅，如有安裝軟驅和光驅的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。
2. 對于聯(lián)網的計算器，任何人在未經批準的情況下，不得向計算器內拷入軟件或文檔。
3. 數據的備份由相關專業(yè)負責人管理是，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。
4. 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。
5. 計算器一經發(fā)現病毒，應立即通知計算機室專業(yè)人員處理。
6. 工操作員在離開前應退出系統(tǒng)并關機。
7. 任何人未經操作員本人同意，不得使用他人的計算機。
二、 監(jiān)督措施：
1. 由專業(yè)人員負責所有微機的檢測和清理工作。
2. 由計算機室的專業(yè)人員，根據上述作業(yè)計劃進行檢測。
3. 由經理負責對防范措施的落實情況進行監(jiān)督。
三、 裝有軟驅的微機一律不得入網；對于尚未聯(lián)網計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關人員負責人提出書面報告，經經理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現異常時，應通知計算機室專業(yè)人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數據的備份由相關專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。
四、 硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；要求各專業(yè)負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用的保養(yǎng)責任；要求各專業(yè)負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài)；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。
五、 各單位所轄微機的使用、清洗和保養(yǎng)工作，由相應專業(yè)負責人負責；各專業(yè)負責人必須經常檢查所轄微機及外設的狀況，及時發(fā)現和解決問題。
六、 由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機部決定將計算機的管理納入對各專業(yè)負責人的考核范圍，并將嚴格實行。
1. 凡是發(fā)現以下情況的，計算機部根據實際情況追究當事人及其直接領導的責任。
A. 計算機感染病毒
B. 私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）
C. 微機具有密碼功能卻未使用；
D. 離開微機卻未退出系統(tǒng)或關機；
E. 擅自使用他人微機或外造成不良影響或損失；
F. 沒有及時檢查或清潔計算機及相關外設。
2. 凡發(fā)現由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人負責。
A. 違章作業(yè)
B. 保管不當擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：17.0
計算器安全管理制度
(Computer Security Management)
頁碼：2/2
七、 員工的電子郵件可能會為企業(yè)網絡帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件，或是未對附件文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外，企業(yè)若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當的電子郵件、****或其它具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄，企業(yè)更有可能會面臨法律上的種種問題。
八、 密碼是大部份企業(yè)的主要弱點，因為人們了節(jié)省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜，便很容易被別人猜測到并用來取得機密資料。其實網絡安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠 謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。
九、 完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業(yè)門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工，更可能把企業(yè)獨家或敏感資料泄露給競爭對手等不應該接觸的這些資料的人。
十、 企業(yè)應決定由誰負責主導政策的制定與執(zhí)行，人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認已了解并愿意遵守公司相關規(guī)定，之后必須嚴格執(zhí)行規(guī)定，絕對不能有例外。公司頌的政策內，應明確制定違反規(guī)定的處罰細則。一般而言，安全系統(tǒng)與網絡管理人員應該建構安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。
十一、 網絡的維護
設立網際網絡使用規(guī)范，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與計算機的規(guī)定。此外，明確的網絡的使用規(guī)范可提高IT人員設定與監(jiān)視網絡安全方案的效率。
采及能夠掃描郵件是否含有不適當內容的技術，并記錄違反公司管制規(guī)定的網絡行為。
法律專家認為，監(jiān)視員工的電子郵件與網絡行為在公司而對法律訴訟時，有利于保護公司本身，因此企業(yè)應當設立使用規(guī)范，并采用內容監(jiān)視機制，保護員工不受任何騷擾。
訓練員工了解如何應該及時下載最新的防毒更新資料，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。
修補軟件的漏洞，降低病毒透過網面或電子郵件滲入企業(yè)網絡的機會。
制定密碼使用規(guī)范，要求員工經常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。
審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制機密資料只開于工作上絕對需要的員工使用。
警告員工下載免費軟件等各種程序可能引起的危險。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：18.0
計算機使用安全守則
（Computer Use Guidelines）
頁碼：1/1
為了避免因操作失誤等人為因素導致計算機系統(tǒng)的損環(huán)，維護本公司計算機系統(tǒng)的安全以保證正常動作，進一步提高公司電腦辦公效率，有必要制訂響應的安全使用規(guī)范。
一、 不要隨便嘗不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發(fā)生異常而自己無法解決時，就立即通知電腦室，請專業(yè)人員解決。
二、 不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意計算機參數等。
三、 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨意開啟來歷不明的電子郵件或電子郵件附件。
四、 收到無意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉寄這些郵件。
五、 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計算機系統(tǒng)造成意外。
六、 定期更換密碼（每一個月為一個更改周期），如發(fā)現密碼已泄漏，就盡快更換。預設的密碼及由別人提供的密碼應不予采用。
七、 定期使用殺毒程序掃描計算機系統(tǒng)。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應先使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當的處理后才可開啟使用。
八、 先以加密技術保護敏感的數據文件，然后才通過公司網絡及互聯(lián)網進行傳送。在適當的情況下，利用數定證書為信息及數據加密或加上數字簽名。
九、 關閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關閉電子郵件應用系統(tǒng)或其它應用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。
十、 對所有電腦人員定期進行培訓，密切個人文件。
十一、 對公司辭職人員的電腦由負責人立即更改電腦密碼，保密電腦內文件。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：19.0
人力資源安全程序
(Personnel Security)
頁碼：1/1
一、 制定人力資源安全稽查程序，滿足美國海關C—TPAT防恐指導要求，本程序所有雇員。人事部主管負責策劃和督促實施，相關部門密切配合。
二、 招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發(fā)給招工《報名表》。
三、 要求應聘者在《報名表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。
四、 對將從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，以核實合格后方可上崗。
五、 培訓由人事部組織安排對新招人員進行培訓，讓員工了解公司的品質系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生消防守則》，作好記錄，存檔于人事部。
六、 由人事部組織安排對新招人員進行培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。
七、 深入員工群體調查了解，著重調查了解員工中有否可疑現象，有否拉幫結派等。
八、 對從事特殊工各（如運輸、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等。
九、 鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發(fā)現、調查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：20.0
人事部工作指引
(Personnel Security)
頁碼：1/2
1. 目的
本程序的目的是明確人事部關于人力資源的招募及考核的職責及安排,以規(guī)范我公司之人事管理制度.
2. 范圍
本程序適用于人事部。
3. 職責
3.1 人事部主管負責人事管理制度的建立、培訓及人事考核的策劃和實施。
3.2 人事文員負責對新員工的招聘、培訓實施及員工檔案的管理。
3.3 理負責公司人事管理制度及培訓計劃的審批。
4. 程序
4.1 招聘人員
4.1.1 各部門因生產需要而要求新招員工,書面申請給人事主管,人事主管根據實際確立招聘條件和人數,送給經理審批。
4.1.2 經理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會招工。
4.1.3 應聘者由保安人員帶以人事部，由人事部主管或文員進行面試，核實身份及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發(fā)給招工《報名表》。
4.1.4 要求應聘者在《報名表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。
4.1.5 對將從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，以核實合格后方可上崗。
4.2 培訓
4.2.1 培訓由人事部組織安排對新招人員進行一級培訓，讓員工了解公司的品質系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生安全導則知識須知》，作好記錄，存檔于人事部。
4.2.2 由人事部組織安排對新招人員進行二級培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及認知安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。
4.2.3 人事部負責制訂公司《年度培訓專案及計劃》，送廠務經理審批，由人事部組織或監(jiān)督實施，并作好《員工培訓記錄》存檔于人事部。
4.3 檔案管理
4.3.1 人事文員負責管理所有公司員工的個人檔案，勞動合同、法律部門查時便捷提供可靠資料。
4.3.2 人事部需保留《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因、并提供相關資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動離廠人員混入廠區(qū)。
4.3.3 人事部可能由員工設廠毀棄其個人檔案和培訓記錄類資料,但需永久保存公司《各部門員工花名冊》和《離廠員工記錄表》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：20.0
人事部工作指引
頁碼：2/2
4.4 離廠員工
4.4.1 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部,由保安員負責監(jiān)督對被解雇及辭退員工行李的檢查,辦理退出床位手續(xù),安排在下班時間經保安員檢查后離開,并收回廠證。
4.4.2 凡被解雇的員工一經離廠后，人事部不得重新聘用。
5. 記錄
5.1 《人事檔案》
5.2 《報告表》
5.3 《離廠員工記錄表》
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防恐工作指引
版本號：A/0
章節(jié)號：21.0
C—TPAT安全控制程序
(C-TPAT Security Control Procedure)
頁碼：1/1
1. 目的
本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C—TPAT（海關—貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以處的運輸海關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。
2. 范圍
本措施適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的生產，貯存或運輸。
3. 參考文件
C—TPAT美國海關—貿易伙伴防止恐怖安全指導。
4. 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 所有員工進入廠區(qū)內必須佩戴好本人的廠證出入、無佩帶廠證者將要受到盤查并被拒之門外，來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記。值班員即時進行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給“來訪證”，并似乎客人的實際情況是否需要由值班員帶領。
4.1.2 新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫好個人真實的學歷，政治背景及詳細地址。對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招考范圍之內。
4.1.3 每個新員工必須進行職前培訓、內容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現異常的人或可疑的。非法的事應如何處理方法等。
4.1.4 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現以上問題及時舉報。
4.1.5 對人別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
4.2 生產工場安全控制
4.2.1 生產工場內所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查原因。
4.2.2 工場內不允許非生產部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。
4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬法進入區(qū)域。
4.2.4 所有利器的使用必須有人專人負責收發(fā)登記。發(fā)現有斷打的利器需即時收集，如收集不全的需向領導舉報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。
4.3 倉貯及運輸安全控制(可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分)
4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨單與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須每一時間進入獨立的待檢區(qū)域。
4.3.2 經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、重量、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》。
4.3.3 貨倉管理員必須對本廠內的物料進行定期的檢查，如發(fā)現物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。
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